年度纳税申报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，2023年度财务报表和2023年第四季度财务报表不一致，可不用改第四季度财务报表和企业所得税月季）预缴纳税申报表，直接按23年度报表来申报企业所得税年度纳税申报表吗
  答不可以的，这两个穴是一致的。
• 问老师，我们是一般纳税人，去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表（A表)为负数，今年一季度申报企业所得税季报为正数，能弥补以前年度亏损吗？
  答你好 做了汇算清缴的可以
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• 问银行科技贷，要求提供2020年、2021年、2022年9月纳税申报表，是不是2020.12、2021.12、2022.09增值税申报表？还是企业所得税年度纳税申报表？
  答你好，学员，是的，就是各个税种审报表的
• 问2021年第四季度企业所得税预缴纳税申报表的数据跟企业所得税年度纳税申报表有差距没有关系吧 是以年报为准
  答对，年报的时候按照正确的填写就可以。
• 问老师今年申报的企业所得税年度申报表，利润是负数，税务局让改成盈利，企业所得税年度纳税申报表的营业成本上调，资产负债表需要改动吗
  答您好 营业成本上调 不是减少利润吗
• 问我们是个体户，a表是不是预缴纳税申报，B表是年度汇算申报？
  答对的，是的，是这么理解的。
• 问请问年度企业纳税申报表（全套）是指哪些表啊
  答你好！这个是汇算清缴的表，你可以在学堂下载
• 问小规模纳税人填报企业所得税年度纳税申报表报表单哪些是必须要填的？
  答你好； 你们是小微企业吗 ？ 小微企业是免填 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》 （A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。
• 问企业所得税年度纳税申报表填报表单，怎么勾选小规模企业
  答这个主要看你们的情况，一般把必填的勾选就可以了。
• 问老师你好，您尚未申报2021年度《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》，请尽快申报。
  答你好，这个是生产经营所得，汇算清交在三月底之前申报。