纳税调整明细表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问纳税调整项目明细表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，资产折旧、摊销及纳税调整明细表，在哪里填的，现在广东电子税务局软件上没找到
  答...这个是需要汇算清缴的时候才出现，现在还没有到汇算清缴，
• 问纳税调增是填在纳税调整明细表哪一项
  答其他调整那一栏即可
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• 问所得税汇算纳税调整明细表怎么调？
  答需要调整哪个项目的。
• 问老师你好 年报企业所得税中的职工纳税调整明细表，广告费纳税调整明细表必须要填吗
  答您好，有发生职工福利费/职工教育经费/工会经费 广告费的就必须填写，没有就可以不勾选
• 问纳税调整项目明细表怎么填
  答好，你有需要调整的项目吗？
• 问汇算里的纳税调整明细表中，职工薪酬是不是根据职工薪酬调整明细表生成的？
  答汇算里的纳税调整明细表中，职工薪酬是根据职工薪酬调整明细表生成的
• 问，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个应该怎么调整
  答你好，一个是收入调整，一个是扣除类调整 16000-40000=-24000