纳税调明细表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问纳税调整项目明细表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，资产折旧、摊销及纳税调整明细表，在哪里填的，现在广东电子税务局软件上没找到
  答...这个是需要汇算清缴的时候才出现，现在还没有到汇算清缴，
• 问纳税调增是填在纳税调整明细表哪一项
  答其他调整那一栏即可
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• 问老师 请教一下，企业所得税年报A100000年度纳税申报表（A类）、A101010一般企业收入明细表、A102010一般企业成本支出明细表、期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A106000企业所得弥补亏损明细表怎么填？
  答您好 把填表说明发给您可以么
• 问所得税汇算纳税调整明细表怎么调？
  答需要调整哪个项目的。
• 问老师你好 年报企业所得税中的职工纳税调整明细表，广告费纳税调整明细表必须要填吗
  答您好，有发生职工福利费/职工教育经费/工会经费 广告费的就必须填写，没有就可以不勾选
• 问#提问#请问老师小微企业汇算选表单有基础信息表，纳税申报表A类，纳税调整明细表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，企业所得税弥补亏损明细表，减免所得税优惠明细表，有固定资产和摊销的有资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表，老师除了这些没其他吧？谢谢
  答你好，有广告宣传的吗？如果没有的话，这些可以的。
• 问纳税调整项目明细表怎么填
  答好，你有需要调整的项目吗？
• 问老师，没有发票的开办费，调增的话，在 纳税调增项目明细表 还是在资产折旧、摊销及纳税调整明细表填列？
  答你好 填写在  纳税调整明细表