增值税退税表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问留抵退税：月末结转的未交增值税代表什么意思？月末结转增值税贷方的转出未交增值税是代表税务局已经退了吗？
  答你好，未交增值税在借方表示留底，在贷方表示应该缴纳的税款。
• 问退伍军人增值税抵扣一部分增值税，填在增值税申报表的那一栏，怎么填？
  答你好在主表应纳税，减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
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• 问正式申报出口退税汇总表前，要先提交增值税申报表，提交申报表后，出口退税汇总表要与增值税申报表比对信息。请问比对哪些信息呢？
  答在正式申报出口退税汇总表前，与增值税申报表比对的信息主要包括： 对于生产企业： 1.增值税纳税申报表期末留抵税额：应和出口退税汇总表中的“增值税纳税申报表期末留抵税额”一致； 2.免抵退税不得免征和抵扣税额：应和增值税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。 对于外贸企业： 需确保增值税申报里面的“免抵退的出口额”与出口退税申报表里面的出口额保持一致。
• 问老师，增值税留抵退税后，申报增值税时需要更正申报表吗？谢谢
  答你好在附表二里面有一个进项转出，在这里面填写的。
• 问1月缴纳增值税，申报主表30行已记缴纳冰申报，4月税务要求缓交给予退税，收到退税做账贷记未交增值税，本月申报表怎么反应这笔退税呢？
  答同学你好 很高兴为你解答 申报表不需要反映这个退税的
• 问增值税留抵退税表 这个怎么选择老师
  答你好，你们是什么企业？点符合你们政策的就可以
• 问增值税申报表主表中，免抵退应退税额是什么金额？这个余额怎么解释？我们有出口退税
  答免抵退应退税额一般包括如下： 1、免抵退税务应退税额指的是在免抵退三项中应退还的税额。 2、免税是指对生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物，免征本企业生产销售环节的增值税，即销项税额为零。 3、抵税是指企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物应退还所耗用原材料、零部件等已纳的增值税税款，首先抵顶内销货物应纳的增值税税款，即企业既有出口货物又有内销货物，出口货物需要退税，内销货物需要交税，按照税法规定两者可以相互抵顶。 4、退税是指生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口自产货物，因应抵顶的税额大于应纳税额而未抵顶完时，经主管出口退税税务机关批准，对未抵顶完的税额部分子以退税。
• 问老师您好！个税退的手续费需交增值税吗？增值税这个表怎样填？谢谢
  答你好，需要缴纳的，你把表拍给我的哦
• 问老师，往月多交了增值税，这个月需修改往月增值税纳税申报表。增值税纳税申报表主表中的第30栏“本期缴纳上期应纳税额”是按往月多交的增值税金额填，还是修改为往月实际应该缴纳的正确的增值税金额填？应该退回的那一部分增值税需要申请退税，需体现在增值税纳税申报表的哪一列？
  答看下25行是不是改了 改成了应该缴纳的，如果是的话，你就按照随着闪电忽然一个应该缴纳的那一部分填写，多交能退回来了，应补税款是一个负数在这里面体现
• 问增值税表5，留底退税额是负数是怎么回事？
  答你好；  你们有没有增值税留抵退税  ； 你去看看账上是否有留底进项税；