增值税退税表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问上月增值税进项留抵税额退税要填到增值税纳税申报表第15行免、抵、退应退税额中吗？平时增值税纳税申报表第15行填上月出口应退税额的。
  答你好，不要！这栏是自动的，退税处审核完毕后，留抵税额就会转到15行
• 问增值税表填错了多缴了增值税，可以去大厅重报表退税或抵税吗？
  答您好！可以的。
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• 问留抵退税：月末结转的未交增值税代表什么意思？月末结转增值税贷方的转出未交增值税是代表税务局已经退了吗？
  答你好，未交增值税在借方表示留底，在贷方表示应该缴纳的税款。
• 问出口退税怎么填增值税申报表
  答出口退税，就填增值税纳税申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额，即可
• 问增值税即征即退，附加税随征的增值税是申报表上的增值税随征还是即征即退后实际总计缴纳增值税的随征
  答你好！ 是即征即退前的税额随征收附加税
• 问老师增值税申报表里面，即征即退增值税填写哪一行？
  答看看下边第35行，是不是？
• 问增值税申报表年底退应退税额应该什么时候填？
  答“免抵退税额”包括“免抵退货物应退税额”和“免抵税额”； 按照退税率计算出来的“免抵退税额”应先按 留抵税额 计算“免抵退货物应退税额”，若还有余额的就是“免抵税额”（也就是说先退税、后免抵）。
• 问增值税即征即退退税额反映在资产负债表里吗？
  答即征即退的增值税税款属于财税[2008]151号文件规定的财政资金，只要符合财税[2011]70号文件规定的条件，就可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 影响本年利润间接影响资产负债表的未分配利润。
• 问生产企业退税增值税申报表主表栏次的解说
  答同学你好 出口退税，就填增值税纳税知申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额