增值税填申报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问增值税申报的时候，先填主表还是先填减免税申报表
  答增值税申报的时候，先填主表
• 问增值税申报除了填主表和附表二，还用填减免税申报表吗
  答你有需要减免的就填写超过45万的，需要的，不超过的不用的。
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• 问增值税纳税申报表怎么填
  答你这是小规模纳税人，如果符合政策免税填10行
• 问个体户小规模纳税人，增值税申报表需要填报增值税减免税申报明细表吗
  答同学，你好 需要填写的
• 问增值税税控技术维护费280元，在增值税纳税申报表里填写哪几个表申报？
  答你好，需要抵扣的话，主表应纳税减征额 还有 减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。 附表四本期发生额和实际抵扣金额。
• 问是不是增值税减免申报明细表及第二个表不用填写， 填写第三个增值税纳税申报表 上图为填写的，这样填写对不对
  答 同学你好，不对的哈，你开的普票是1%的259718.24，专票是1%的7336.63的话，我圈出来的地方，不用填，需要你再填减免明细表，减免性质是疫情期间减按1%，在本期发生额和实际抵减额填7336.63*2%
• 问免抵税额怎么填报增值税申报表
  答你好，免抵税额不需要申报，增值税申报表自动读免抵退汇总表得免抵额计算附加税
• 问减免税申报表还提填不 增值税减免税申报表是空表保存 还是填那个数字保存申报
  答您好 请问当期有需要减免的税额吗
• 问请问小规模纳税人季度不超过30万属于免增值税，申报增值税纳税申报时填了主表，需要填附列资料和增值税减免税申报明细表吗，可以不填数字吗
  答需要填附列资料和增值税减免税申报明细表吗，可以不填数字吗 可以
• 问增值税离线申报表怎么填
  答直接在申报系统里导出来填写