减免税增值税申报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问减免税申报表还提填不 增值税减免税申报表是空表保存 还是填那个数字保存申报
  答您好 请问当期有需要减免的税额吗
• 问一般纳税人，请问税控盘抵减申报增值税时，填增值税申报表附四，还是填02l增值税减免税申报明细表
  答主表23行，附表四，减免税明细表都要填写
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• 问收入3万以下减免增值税，在报税时需要填增值税减免申报明细表吗
  答不需要
• 问老师，小规模自行开专票填增值税申报表1列，今年税率是1%，减免的2%增值税，填在增值税减免税申报表明细表吗？哪项？
  答你好，是的， 增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
• 问在增值税减免税申报表填了减免税820元，为什么增值税申报表没有显示出来，也没减去820元，还是没有减去的税。
  答本期实际抵减税额栏你没有填