季度所得税申报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问企业所得税年度申报表和四季度所得税季报金额不一样
  答你好,收入,成本和费用应该是一样的,只是年报有部分调整金额
• 问发现前几期财务报表和企业所得税季度申报表有错误，是否可以不更改季度的财务报告和季度的企业所得税申报表？ 直接在年度财务报表和年度企业所得税申报表中更正
  答你好 可以的 可以这么做的
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• 问个体工商户季度所得税申报表和小规模纳税人的季度所得税申报表是不是一样的？
  答同学，你好 不一样的
• 问企业所得税申报表是季度申报嘛
  答您好 企业所得税申报表是季度申报
• 问老师，2023年度财务报表和2023年第四季度财务报表不一致，可不用改第四季度财务报表和企业所得税月季）预缴纳税申报表，直接按23年度报表来申报企业所得税年度纳税申报表吗
  答不可以的，这两个穴是一致的。
• 问老师，我们是一般纳税人，去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表（A表)为负数，今年一季度申报企业所得税季报为正数，能弥补以前年度亏损吗？
  答你好 做了汇算清缴的可以
• 问3季度的所得税申报表从业人数、资产总额这一栏，资产总额填错了，其他数据没问题，我现在申报4季度所得税，需要去修改3季度的所得税申报表吗？还是直接在4季度申报时修改就可以了
  答你好，你看下你的企业所得税申报表能修改吗？在电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面。
• 问企业所得税季度申报表和增值税申报表延期申报会怎样？
  答无特殊情况不存在延期申报 只存在延期纳税 都是需要去税务局主动申请 否则按照未及时纳税申报行为罚款 一般50-100元次 因交未交税款按日万分支征收滞纳金
• 问所得税季度申报表之前每个季度的资产总额报错了，现在填A表自动带出来的数据不对，要修改前面每个季度的所得税申报表吗
  答只要不影响对小微的判断，就不需要再修改了
• 问老师，第一季度亏损不交所得税，二季度盈利所得税怎么计算，所得税申报按累计数亏损又不用交。财务报表利润表中本季度数中所得税怎么填？
  答你好，第一季度和第二季度的年累计的利润总额。按照这个来交，这个是亏损的话就不用交。