季度所得税额

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，所得税上个季度有暂缓缴纳的金额，这个季度还有所得税暂缓缴纳金额，因为是填本年累计数，所以这个季度的所得税金额里面包含上个季度的所得税金额吗？
  答你好      你申报的时候应该有一个延缓缴纳的栏次 。 你看看     
• 问第一季度利润总额20万 第二季度本年累计金额―10万 第三季度本年累计金额20万 1.请问第1季度预交所得税1万 第2季度预交所得税0 第三季度预缴所得税0对不对？
  答累计到第三季度利润是多少，税率是多少
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• 问1季度所得税应纳所得税额6千，用异地预缴所得税抵减了，账务上计提了所得税6千，2季度所得税应纳所得税额4千，需要冲减1季度多计提的所得税吗？
  答是的，可以把多计提的冲销了。
• 问企业所得税第一季度盈利交所得税，第二季度亏损，第三季度盈利，计提第三季度所得税时是按第三季度利润总额计提还是按1至3季度全年累计利润总额计提？
  答你好！是按累计金额核算的。
• 问小企业应纳税所得税第一季度到第三季度利润总额是280万，第四季度利润总额50万，第四季度应纳税所得额怎么算
  答您好，如果您没有调整项，那您的应纳税所得额就是50万。
• 问企业所得税年度申报表和四季度所得税季报金额不一样
  答你好,收入,成本和费用应该是一样的,只是年报有部分调整金额
• 问2020年第三季度申报所得税的时候选择缓缴，第四季度申报所得税，本期应纳税额是否要加上第三季度所得税额数据呢？
  答你好 一起申报交费 就加上