季度申报

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，请问一下季度申报。2025.1月申报个税14人，2月申报3人，3月申报5人，季度报的季初 季度末填写多少你
  答你好，你的这个季度出要看去年12月是多少人。
• 问老师您好！所得税是月度申报季度预缴？还是季度申报季度预缴？谢谢！！
  答同学你好 是季度申报季度预缴的
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• 问问下，申报印花税，我是按次申报的，今天申报的，这个季度的季度报表上要填吗？还是下个季度再填？
  答下个季度再填就可以
• 问 小规模纳税人上季度申报了未开票收入并缴了税，这季度补开上季度发票，本季度如何申报
  答 你好；     你 开票 先红冲无票收入 ； 你季度 累计超过了45万普票了吗   
• 问专管员现在帮核定的印花税，按季度申报，核定日期是从2024年1月1日起的，需要补申报1-3季度，1季度没有数据0申报，2季度申报界面就出现了进项发票金额，是否可以0申报？然后4季度的时候再合并申报
  答如果进项发票对应的业务属于印花税应税范围，就不能 0 申报，要按规定计算申报印花税；若不属于应税范围可以 0 申报，但要准备证明材料。不建议 4 季度合并申报 1 - 4 季度印花税，应尽快补申报 1 - 3 季度的，按季度分别如实申报。
• 问老师，我三季度印花税申报时，采购合同印花税少申报了一部分，在四季度申报时把这部分补在四季度申报表里一起申报了，有风险吗？
  答没事的。一般申报了税局就不会管了
• 问印花税第四季度有忘申报的，可以在这个季度一起申报吗
  答你好，这样子是不规范的，但是操作是能操作。
• 问我公司是租赁厂房的，季度申报印花税，然后发现第三季度的申报多了，这个季度可以相应调整减少对应的金额申报吗？还是说要更正申报第三季度的印花税
  答嗯嗯，这个月可以减少申报金额
• 问更正申报，2017年第三季度，第四季度，2018年第一季度的企业所得税，去税局能更正申报吗？
  答你好，之前的数据确有错误，是可以做更正申报的
• 问申报第三季度企业所得税季度申报是填第三季度的收入和成本，还是从一月份截止到第三季度的累计数
  答是从一月份截止到第三季度的累计数