增值税附表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问增值税及附加税费申报表附列资料（伍），这张表填什么内容？是填当月销项增值税附加税，还是预缴增值税的附加税?
  答https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/385374552 看看这里对你有帮助
• 问申报增值税的时候是先填写增值税主表，还是先填写附表，因为我发现主表的附加税和附表的附加税差一分
  答你好！先填附表，再填主表 1分钱没关系，可以申报通过
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• 问老师增值税附表4 税控盘抵减了300，附表5 附加税计费依据，增值税税额没有扣掉的呢
  答你看一下你的主表填写了吗？主表应该在23。
• 问增值税及附加税费申报表附列资料四(税额抵减情况表），是填增值税及附加税一起填吗？
  答你好，增值税只填写这一个。
• 问老师，建筑单位预交2.%增值税及附加，这个附加税如何在增值税申报时抵减？ 增值税纳税申报表附表4中税额抵减情况是只填增值税？那预交的附加税呢？
  答你好，预缴的增值税已经抵扣了你这个月的增值税 直接按照抵扣之后的来填写附加税就可以。
• 问在网上申报增值税，填了附表1，附表2，只是保存，但没申报，这样能报增值税附加税吗
  答你好，能申报附件税的
• 问老师，这个增值税减免表和增值税附表有什么区别
  答您好，性质是一样的，只不过需要两个表格都需要操作
• 问申报时系统提示,增值税小规模附加税附表教育费附加增值税税额大于主表应纳税额该怎么处理？
  答你好，你填写了实际抵扣金额吗？