增值税防伪税控升级

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问携带增值税防伪税控系统会怎样？
  答将增值税防伪税控系统携带外出，按照什么处罚？
• 问防伪税控280如何填表，增值税报表、谢谢
  答根据具体情况，选择与防伪税控相关的发票种类，例如增值税普通发票、增值税专用发票等。 提供相应的发票基本信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等，确保填写准确无误，以便后续的申报和核对。 填写销售方和购买方的相关信息，包括名称、纳税人识别号(社会信用代码或纳税人识别号)、地址、电话等，确保填报的信息与实际销售方和购买方的纳税人信息一致。 将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。 若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 在增值税报表方面，可以按照以下步骤进行： 进入电子税务局，点击“申报征收”模块。 在申报征收模块中，点击“电子申报”按钮。 在电子申报中选择相应的增值税报表类型，例如增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）。 在增值税报表中填写相应的申报数据，包括应纳税额、抵扣税额、免抵税额等。 确认填报数据准确无误后，点击“提交”按钮，将报表提交到电子税务局系统中。 提交后等待税务人员审核，审核通过后进行税款缴纳。
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• 问交的增值税防伪税控系统技术维护费和IT外包服务费怎么做账？增值税防伪税控系统技术维护费已经抵扣了。
  答维护费已抵扣，就不用处理了。对于IT外包服务费，就是“管理费用——软件维护费”处理
• 问增值税税控防伪系统的主要功能有几项？
  答防伪开票子系统具有以下主要功能: 1、开具带有防伪电子密码的增值税专用发票(包括红字发票); 2、企业增值税进项税额和销项税额情况的自动抄报; 3、各种含税价与不含税价的自动换算，不必使用计算器; 4、方便灵活的客户信息库和商品库操作，最大限度减轻开票人员填写发票的麻烦，缩短开票时间; 5、各种发票库和资料库的统计查询; 6、各种报表的统计、打印; 7、自动形成存根联报表和抵扣联报表及软盘数据文件。
• 问增值税防伪税控系统技术维护费做账分录
  答借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用