补交增值税

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问补计提的增值税挂那个科目？补提借： 贷：应交税费——应交增值税0.07
  答你好 你是少计提了吗 那你收入是多做了0.07吗 你看看
• 问补交上年的增值税，相应的附加税要一并补交？
  答你好，是的，有补交增值税，对应的附加税也需要一并缴纳的 除非附加税符合减免条件
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• 问老师，税务自查补交了增值税还需要补交其他税吗？
  答你好，税务自查补交了增值税，就需要根据增值税补交附加税（城建税，教育费附加，地方教育费附加）
• 问增值税发票进销价倒挂 补交增值税可以不？
  答这样容易被查。不过你可以做些无票收入，多少交点税。
• 问老师您好，6月补缴的增值税怎么做分录，银行6月份以扣款，补提借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税，缴纳时借：应交税费-未交增值税贷：银行存款，这样做了，转出未交增值税有余额呢
  答为什么补交的？
• 问请问上月有增值税，本部补提分录直接这么做可以吗？ 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
  答您好 请问上月销项大于进项需要缴纳增值税 是么
• 问补交增值税怎么做账啊？
  答你好，借:应交税费——应增（未交增值税） 贷：银行存款
• 问补交增值税要先计提吗?
  答，是需要先计提的
• 问自查补交的增值税需要交附加税吗
  答你好，需要补交对应的附加税的
• 问补交以前年度的增值税，如何填增值税申报表？
  答你好，根据所属期，收入金额填写就是了