原材料收付月报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问采购原材料，当月收到原材料并付款，原材料加税费50000元，对方当月未开票，我们不小心多付了1000元，怎么做分录？
  答您好，先与对方通过是退钱还是怎么样，如果是退钱的，做一笔 借 其他应收款 1000 贷 银行存款1000 如果不退的，你们只能自认倒霉，借 管理费用或营业外支出 贷 银行存款
• 问当月原材料入库，发票未到，款未付 借原材料 贷其他应付款 次月发票收到时候还不付款咋做账呢？原分录红冲一次暂估？然后再做借原材料 贷其他应付款？
  答借其他应付款贷原材料，然后再做一个借原材料贷其他应付款。
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• 问老师，月末原材料分配的时候，记账凭证后面付入库单还是原材料变动表做附件
  答你好，附原材料变动表，
• 问1月份收到去年的材料专票，怎么做帐？去年收到材料时已做，借原材料 贷应付帐
  答你好，先冲红去年的材料入账凭证，再按照发票重新入账
• 问预估本月原材料货款，借原材料，贷应付账款，期末是否把原材料结转成本？
  答你好，如果领用了就需要结转到成本的
• 问做原材料库存变动表的时候要算上不良仓的原材料跟报废仓的原材料吗？
  答您好，是的，需要体现的，要不然会与实际的不符
• 问纺织业的收付存月报表，要怎么冲减之前已入库，而发票这月才到的原材料和运费，分录要怎么做
  答之前做了无票入库，这个月发票到了是吗
• 问原材料应付21289实付21190，差额不再付。月末结转成本借主营业务成本，贷原材料，原材料按实付金额录入，与之前的原材料金额无法平衡，怎么调整
  答你好，把未付的作为损失处理。成本按照实际金额结转