企业如何做税务筹划

导读：电商企业如何做税务筹划？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问房地产企业如何税收筹划？
  答房地产企业税收筹划可以通过合理选择项目开发模式、利用税收优惠政策、合理配置成本费用以及进行适当的资金安排等方式进行。例如，选择合适的项目合作方式如合资、合作开发可以优化税务负担；同时，充分利用地方政府提供的税收优惠政策，如减免土地增值税等，都是有效的筹划方法。
• 问生产型免抵退税如何做企业所得税的税收筹划
  答对于生产型企业的免抵退税在企业所得税方面的税收筹划，可以从以下几个方面考虑： 1.合理安排资产折旧与摊销根据企业的生产经营情况，选择合适的固定资产折旧方法和无形资产摊销方法。例如，对于前期利润较高的企业，可以采用加速折旧法，增加前期成本，减少应纳税所得额。 2.存货计价方法选择合理选择存货计价方法，如先进先出法、加权平均法等。在物价波动较大时，不同的计价方法会影响成本核算，从而影响企业所得税。 3.成本费用核算严格区分免税项目和应税项目的成本费用，确保免税项目的成本费用得到准确核算和扣除，避免因核算不清导致多缴企业所得税。 4.研发费用加计扣除加大研发投入，充分利用研发费用加计扣除政策。符合条件的研发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除，从而减少企业所得税。 5.税收优惠政策利用关注国家和地方出台的针对生产型企业的税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，确保企业符合条件并享受相应优惠。 6.合理规划捐赠支出企业的公益性捐赠支出在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。合理规划捐赠的时间和金额，既能履行社会责任，又能享受税收优惠。 7.推迟收入确认时间在合法合规的前提下，合理推迟收入的确认时间，将收入递延到以后纳税年度，从而获得资金的时间价值。 例如，某生产型企业预计本年度利润较高，可能超过小型微利企业的标准。此时，可以通过增加研发投入、购置固定资产并采用加速折旧等方式，增加成本费用，使企业利润符合小型微利企业的标准，从而享受更低的企业所得税税率。
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• 问高新企业在实务中税收优惠政策有哪些～如何筹划比较合适？
  答你好 可以参考看下这个http://hebei.chinatax.gov.cn/hbsw/sszc/zxwj/202107/t20210730_2910452.html 软件企业和集成电路企业税费优惠政策指引 http://hebei.chinatax.gov.cn/hbsw/sszc/zxwj/202105/t20210517_2860150.html 研发费用税前加计扣除新政指引
• 问企业为村里面集体所有制，实行一般纳税人计提增值税，行业为建筑服务业，税率为9%、10%，如何做税务筹划
  答你好，同学。 一般纳税人，那么交的增值税就是销项减进项。 如果进项不够，可以考虑再成立 个体户，申请核定征收，为企业开具专票进行处理。
• 问请问企业股东利润分红，如何筹划不交20%个税，如何设立股东？如何分配？
  答你好同学，可以让股东注册自己一个公司，然后以公司的形式来投资，这样投资的话，呃相当于企业和企业之间的，那居民企业之间的股息红利所得是免税的。
• 问如何理解税务筹划问题啊？
  答税务筹划就是合理利用税法，通过合法手段降低税负，优化企业财务结构。简单说，就是在不违法前提下，用足税收优惠政策，合理规划资金流动和业务模式，以减少税收支出。