千万别做出纳

导读：刚才出纳转账弄错了转给别人五千块钱，别人马上又还到出纳卡上了，现在是出纳转给公司还是怎么弄好做做账

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，个人经营所得税季度要交税，三个人分别交1万，6千，三千，税款已缴纳这个会计分录怎么做
  答借所得税费用 贷应交税费，生产经营所得 借，应交税费，生产经营所得贷，其他应付款。
• 问老师您好，厂房出租，小规模纳税人，毛坯房没人要，很便宜租出去别人自己装修，比如每个月租金一千多，折旧费一万，就是其他业务收入一千元，其他业务成本折旧费一万元，这可以吗
  答是的，就是那样处理就行
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• 问应付别人货款是1万，实际支付了9千，这1千记入什么科目
  答你好 ；   你们有优惠1000元。  那么   发票是开的1万还是9000这样也好判断  科目   
• 问@apple老师，别的老师千万别接，老师早上好，今天忙不忙啊！别的老师别接
  答同学你好，已经发你邮箱了，请查收一下，
• 问老师，我们缴纳的七月的社保费，总共一万六千多，单位承担一万，个人部分六千多，怎么做分录，七月的
  答一、借：管理费用——社保费1 贷：应付职工薪酬——社保费1 二、借：应付职工薪酬——社保费1 、其他应付款0.6 贷： 银行存款1.6
• 问新成立公司，注册资本三千万，缴纳印花税3750怎么核算出来的
  答您好 注册资本三千万 印花税=30000000*5/10000*0.5*0.5=3750
• 问老师，您好，补缴纳以前2019年的印花税1万和滞纳金5千，怎样做分录
  答借利润分配未分配利润，贷银行存款， 借营业外支出滞纳金，贷银行存款
• 问你用信用卡在我这套现1万，pos机手续费一千，这手续费我替你出。你刷一万我给你一万。我应该怎么做分录。你刷一万我这实际到账9千。然后我转给你1万。有1千的手续费是我替你出的。能明白吗？
  答同学您好，您是属于哪一方
• 问老师，被这俩公式弄糊涂了，怎么方法千差万别？
  答同学，你好 周转期和周转次数是两个指标，周转期=360/周转次数(假设一年按360天计) 存货周转次数一般用营业成本/平均存货