应收对账流程

导读：公司有出库单，送货单收款收据我应该怎么对账，对账流程，怎样记录

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师你好!采购对账的流程是怎样的?是采购与供应商直接对账?还是财务与对方财务对账?请老师详细给出对账流程谢谢
  答你好，同学，这里的对账是有财务出具对账单，然后交由采购，与供应商核对，核对完回执再交由财务。
• 问老师好，我刚做会计不久，主要做应收应付，不太懂应收怎么对账，我是说细节，不是说流程
  答这个是你们销售方这边根据发货单做那个对账单之后发给客户，对方签字确认，明细根据这个发货单做，上面写上期未收款多少，，下面这个写本期 期末未收款多少，这样，Excel表，之后打印出来发给对方，公司，等确认就可以
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• 问老师，应收账款无法收回怎么处理流程以及做账
  答如果收不回来，要写明原因，领导签字，放到凭证的后面。 会计分录 借：信用减值损失 贷：坏账准备 确实无法收回 借：坏账准备 贷：应收账款
• 问老师，问个问题，一般供应商对账交接，你们是什么样的流程
  答您好，把截至目前供应商的余额一个一个的和被交接人一起核对清楚，并形成文件形式，签字交接
• 问用新系统收款单和付款单，总账已入，是要生成收付款凭证先，还是要把应收应付核对完，散户供应商现金比较多，流程是怎么样的
  答同学你好 是什么软件
• 问老师，有一家公司须要对账，你那有对账流程吗？
  答你好，对方是客户，还是你们的供应商呢？