应抵扣税额合计

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问销项税额 3000 进项税额 2000 上期留抵税额 500 进项税额转出 100 应抵扣税额合计2400 实际抵扣税额 应该填多少？
  答您好，实际抵扣饿，应该填2400
• 问应抵扣税额合计＝进项税额+上期留抵税额－进项税额转出－免抵退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额，为什么要减去免抵退应退税额？免抵退税额不抵扣销项吗？
  答免抵退货物应退税额是指出口免抵退计算的应退税额，因其属出口环节向海关申报退税，需要剔除，否则国家就重复计算抵扣额了
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• 问图片中实际抵扣税额就是进项税额，如果应抵扣税额合计小于销项税额时，实际抵扣税额等于什么？
  答你好，等于应抵扣的合计
• 问什么是应抵扣税额合计，如何理解？
  答你好，是增值税申报表的应抵扣税额合计栏次吗
• 问增值税主表中的17行和18行应抵扣税额合计和实际抵扣税额合计中，认证的进项是50000万，和实际要抵扣的进项30000万该怎样填写
  答你好！你销项是多少能说下吗？
• 问请问为什么在计算第17行应抵扣税额合计时，第16行是加号? 不是应该补缴，为什么还会增加可抵扣税额呢？
  答您好，这个公式按我的理解，是不对的。您在哪里看到的这个公式啊？麻烦您再说一下，以方便老师理解和解答，谢谢。