所得税分配表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问企业所得税分支机构分配表中是什么意思呢
  答您好，是总分公司的应纳税所得额是需要根据项目比例进行分摊
• 问总公司的季度所得税申分配表，分公司要申报吗
  答不需要的 只需要分配缴纳就可以
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• 问老师，5月做了一笔调去年所得税汇算的时候做了一笔分录，借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交所得税；借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，结果年末资产负债表未分配利润之差刚好+5月的利润分配-未分配利润=利润表里的净利润，请问是怎么回事。
  答你好，同学 因为 直接用了未分配利润科目，这个科目不过利润表，报表勾稽出现这一笔差异是正常的
• 问老师你好，分公司是不是不需要申报企业所得税汇总分配表，但是要把分配表复印件送给税务局
  答您好，你们的分公司是独立核算还是？
• 问固定资产利润分配未分配利润是包括利润表里的所得税费用的对吗？
  答不包括利润表里的所得税费用
• 问企业所得税弥补亏损表中，当年境内所得额是填的利润分配那个数吗？
  答同学你好 弥补亏损的就是利润的金额
• 问资产负债表 未分配利润200万 利润表可以没有 所得税费用吗？
  答您好，这个是不可以的，肯定不行
• 问缴纳所得税跟资产负债表的未分配利润有啥关系？？
  答跨年了的话，就用利润分配未分配利润。如果是当年的，用所得税费用。所得税费用影响你的未分配利润。
• 问老师，请教个问题补交20年企业所得税，小规模，现在财务报表，两个表的勾稽关系不对，有影响吗？当时调整分录是借里、利润分配-未分配利润 贷 应交税费-所得税，然后 借 应交税费-所得税 贷 银行存款
  答你好，没有关系的，可以忽略这个差异。
• 问老师税局说未分配利润有数 的分配掉 啥意思啊 财务报表对着呢吧 确实有利润 也交企业所得税了 咋个分配法呀
  答是看资产负债表未分配利润，他要是有正数，咱就是给股股东分红。这个是税后利润不交企业所得税了。安持股比例分红。