企业所得税纳税申报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问一般纳税人在做12月企业所得税预缴纳税申报表A类时，提示请进行企业所得税汇总纳税企业报告后再申报，怎么处理？
  答同学，你好 按照提示：汇总纳税企业报告后再申报
• 问企业所得税年度纳税申报表填报表单，怎么勾选小规模企业
  答这个主要看你们的情况，一般把必填的勾选就可以了。
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• 问2021年第四季度企业所得税预缴纳税申报表的数据跟企业所得税年度纳税申报表有差距没有关系吧 是以年报为准
  答对，年报的时候按照正确的填写就可以。
• 问企业所得税年报纳税申报表填报表单必填的有哪些
  答你好，这个没有什么必填的，关键是看发生了哪些业务 比如发生收入就需要填写收入明细表，发生费用就需要填写期间费用明细表
• 问情况：企业2021预缴所得税3399.21元，所得税所得税汇算清缴后，应纳所得税：利润总额60386.72元x25％＝15096.68元，小微企业减免13587.01元，应纳税额1509.67元，应退所得税1889.54元。 问题1：汇算清缴申报利润表中，企业所得税按哪个金额填列？ 问题2：第四季度的企业所得税申报表和财务报表要更正申报吗？
  答你好；   1. 利润表 是根据你12月末利润表 本年累计数据来写的 2.     如果你之前报错了才需要修改的；       
• 问个人生产经营所得纳税申报表A表和个人生产经营所得纳税申报表B表有啥去别适用啥企业?
  答你好，A表适用于生产经营所得查账征收的单位 B表适用于生产经营所得核定征收的单位
• 问老师，我想看增值税申报表和企业所得税申报表模版一般纳税人
  答您好 请问是需要空白电子表格吗
• 问老师今年申报的企业所得税年度申报表，利润是负数，税务局让改成盈利，企业所得税年度纳税申报表的营业成本上调，资产负债表需要改动吗
  答您好 营业成本上调 不是减少利润吗