24年有一笔账，当时做的是 借 原材料3499 贷 应付账款3499 借 主营业务成本 3499 贷 原材料3499 借 应付账款3499 借 主营业务成本1 贷 其他应收款3500 现在要求改动，让把这笔就是按3500走，那我这个凭证怎么做

热门问答

• 1 老师，请问一下，我们餐厅买的菜市场的菜什么的开不了发票怎么弄？
  答：I你好，你可以入账，但是没有发票不能进行扣除。
• 2 请问老师，个税里面扣社保和公积金的时间是和工资表一致的还是和当月实扣一致？
  答：比如现在你是5月申报4月发放的工资，就扣4月的社保
• 3 最后两笔，结转损益是应该在最后一步吗？他这个是结转损益后又有一笔营业外，我是不是要要结转损益删除，在重新结转一次
  答：不是删除 是红冲了重新操作
• 4 老师，这张票的销售方是个人，个人不是应该开劳务发票吗？怎么开得了增值税发票
  答：您好，个人可以代开劳务、服务、货物等发票的，具体的要看给你提供的什么，是和发票名称一样的话这发票是合适的
• 5 老师，24年我们公司只有12万的收入，当时暂估了7万元的成本，现在要不到发票，7万元企业所得税汇算调增，24年财务报表年报还没报，年报需要改吗？不改行不行？
  答：关键是那个暂估的7万是否真实到货？
• 6 请问老师，员工应交的个税企业承担，不用扣员工。这样怎么做分录
  答：那个申报交税的时候直接计入营业外支出-其他
• 7 老师，期末的时候其他应收款为负数？汇算清缴资产负债表这里应该怎么填报？
  答：把下边明细的负数余额合计调整到其他应付款
• 8 所得税24年年报暂估收入，应该填写在哪里
  答：你好，它属于2024年的收入吗？那是暂估的，是不是和实际的是一致。
• 9 2024年12月收到新股东投资款，但是一直到现在手续还没走，工商信息没变更呢，那这笔款项涉及的印花税应该是什么时候交？
  答：可完成工商变更后申报
• 10 老板用自己钱垫付的货款怎么做账呢
  答：借：库存商品 贷：其他应付款-法人