老师，期末的时候其他应收款为负数？汇算清缴资产负债表这里应该怎么填报？

热门问答

• 1 最后两笔，结转损益是应该在最后一步吗？他这个是结转损益后又有一笔营业外，我是不是要要结转损益删除，在重新结转一次
  答：不是删除 是红冲了重新操作
• 2 老师，这张票的销售方是个人，个人不是应该开劳务发票吗？怎么开得了增值税发票
  答：您好，个人可以代开劳务、服务、货物等发票的，具体的要看给你提供的什么，是和发票名称一样的话这发票是合适的
• 3 老师，24年我们公司只有12万的收入，当时暂估了7万元的成本，现在要不到发票，7万元企业所得税汇算调增，24年财务报表年报还没报，年报需要改吗？不改行不行？
  答：关键是那个暂估的7万是否真实到货？
• 4 请问老师，员工应交的个税企业承担，不用扣员工。这样怎么做分录
  答：那个申报交税的时候直接计入营业外支出-其他
• 5 老师，期末的时候其他应收款为负数？汇算清缴资产负债表这里应该怎么填报？
  答：把下边明细的负数余额合计调整到其他应付款
• 6 所得税24年年报暂估收入，应该填写在哪里
  答：你好，它属于2024年的收入吗？那是暂估的，是不是和实际的是一致。
• 7 2024年12月收到新股东投资款，但是一直到现在手续还没走，工商信息没变更呢，那这笔款项涉及的印花税应该是什么时候交？
  答：可完成工商变更后申报
• 8 老板用自己钱垫付的货款怎么做账呢
  答：借：库存商品 贷：其他应付款-法人
• 9 购入的固定资产折旧四年，第二年发生修理费，修理费会影响第三年第四年的折旧吗？跟第一年的一样吗
  答：修理费，不会影响第三年第四年的折旧
• 10 老师，施工企业，预缴的增值税附加税，企业所得税的分录可以帮我写一下吗
  答：借：应交税费-预缴增值税 借：应交税费-应交城建税等附加 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款