辛苦图片这个老师说下谢谢
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2025-10-20 16:40
老师解答
答疑老师
2025-10-20 16:42
同学你 好，我给你解答
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辛苦图片这个老师说下谢谢
答：同学你 好，我给你解答
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答：您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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追问： 老师看下，
追问： 老师看下
追问： 老师看下
追问： 老师看下6月份账上那时本期收入我的3000-57.69=2942.31这个税前工资本期收入才对，后面更正了没问题吧所以我现在要把个税7月份所属期对应6月份工资扣6月份个人社保对吧，那个8.9月份所属期个税没问题也要依次先原本不动重新更正返回更正到7月份所属期然后申报789三个月所属期个税申报表吗
追问： 老师看下
回答： 做一个EXCEL统计一下也行的，要不这样看有点费劲 一个月一个月核对 举例说明 你一个月 的个税系统， 收入=8000 个人社保=多少，你发数据给我， 先不要截屏，要不太多了，眼花的不行， 财务账 1月的借方工资=多少，你也截屏 这样一直对下去 你先给我 两边 一月份的数据
追问： 老师看下账更正没问题吧，现在就个税更正就可以吗不用哪里更正了吧没有其他事项弄了吧
追问： 老师看下
回答： 先验证202508的数据 2025/8 财务账=4346.92 2025/8个税系统=4800-453.08=4346.92 两边是平的。 说明你申报正确
回答： 就这样一个个月进行核对，哪个月不对，就对税局进行更正申报，
回答： 如果说，最终哪个月确实两边对不上 或者错位月份也能对上，那个税系统也不用调整。
追问： 老师我个税系统需要更正吗，那个可以看下对吗其他月份的
回答： 内容实在太多了，按照我给你的思路 自己一个月一个核对一下吧。
追问： 老师看下对吗
追问： 我是根据账上的辛苦老师看下对吗
追问： 老师看下
追问： 老师看下
追问： 老师看下
追问： 老师看下
回答： 真是辛苦你了， 你可以做一个EXCEL表，利用公式直接 对比起来更省力一点， 下次关于对账时，就用EXCEL做，不要用WORD做， 用WORD累还容易错
追问： 老师现在只要更正2025.7月份所属期个税收入3000-57.69=2942.31我的，然后1800不变，最新是1800+2942.32=4742.32吗，那个8.9月份所属期也要依次更正不用改数据吗
追问： 这里说个税系统2025.1月份所属期那个差额0.64，跟账上不用管吗