老师，我们是东莞进出口公司，销售给上海一家出口贸易公司货物，那我们这笔就属于内销业务，按照13税开具给对方，

热门问答

• 1 股东之前投资没有实缴金额，要缴税吗
  答：没有实缴不需要交税的。他转股需要按转股收入交税
• 2 老师，我们是东莞进出口公司，销售给上海一家出口贸易公司货物，那我们这笔就属于内销业务，按照13税开具给对方，
  答：是的，东莞公司销售给上海贸易公司货物属于内销，按13% 税率开具发票，需确保 “三流一致”（货物流、资金流、发票流），上海公司若用于出口则自行申报退税，双方需按实际业务合规处理税务。
• 3 老师上个月的个税记多了，本月减少如何做分录
  答：做相反分录，冲减多计提个税
• 4 老师好~想咨询下，公司为一般纳税人，如果需要一些日常费用入账，让业务人员报销什么类别的发票，会比较好，可以进项抵扣？另外，如果当月进项大于销项，形成留抵税额，这个一般需要每月退税吗？还是说留抵退税，是看每年？
  答：一、可抵扣进项的发票类别 优先选 增值税专用发票，常见可抵扣场景： 办公类：办公用品、设备采购 / 维修、软件服务费 差旅类：住宿费（专票）、飞机票 / 火车票（计算抵扣） 交通类：公司车辆加油费、租车费（专票） 其他：通讯费、咨询费、广告费（专票） 不可抵扣：餐费、福利费、免税项目（用普票报销）。 二、留抵退税规则 是否每月退：无需每月退，可自主选择在申报期申请（当月进项＞销项即可申，也可留抵下月）。 时间限制：符合条件（如纳税信用 A/B 级）可按月申请，无 “每年退” 要求，想退就申，不退则留抵累计
• 5 请问老师，紫菜免增值税吗
  答：销售蔬菜都是免税的
• 6 许老师，我想问一下，农业公司打供水进这个应该入账，供水井的费用需要分摊吗
  答：你好，可计入长期待摊费用，再按月分摊
• 7 老师，工商年报中单位缴费基数，失业保险基数大于养老保险基数，正常吗？
  答：失业保险基数大于养老保险基数，通常不正常
• 8 请问老师，实缴税款和计提相差0.01，怎么账务处理？
  答：您好，通过营业外收支来调平就可以了
• 9 忘记申报社保有罚款吗？
  答：忘记申报社保，首次不会有罚款
• 10 老师，这就是我们其中一个超市的供应商送货的汇总金额，每个供应商分别列出来的，还有另外一个超市也是这么查询的，按供应商汇总或者按门店汇总都可以查
  答：你好 供应商给你们送货，不管是没付款，你通过应付账款做的吗？如果是的话，你看应付账款明细帐。