老师，帮我看下这张凭证要怎么修改呢，借贷不平

热门问答

• 1 一个员工可以一个月在两家公司申报个税吗？
  答：一个员工可以一个月在两家公司申报个税。
• 2 老师 运输公司帮我公司运货，货物丢失，赔偿我公司一万元，这个做营业外收入，这个收入应该不用交税吧，货物对应的进项税需要转出吗
  答：这个货物给运输公司了吗还是还可以卖
• 3 请问汽车修理行业工资成本应该占比多少？
  答：汽车修理行业工资成本应该占比40%左右
• 4 老师，麻烦给看一下，这个是主营业务收入，科目余额表，6.11元，这个红字是我刚才补充结转的，这个主营业务收入，余额6.11，看不懂麻烦给解释一下，这个我还怎么找啊，怎么回事，
  答：这是主营业务收入期末未结转彻底导致的，找到 6.11 元对应的收入单据（新增或冲减），补做结转分录：借 “主营业务收入 6.11”，贷 “本年利润 6.11” 即可。
• 5 @郭老师@郭老师@郭老师
  答：同学你好 你的问题是什么
• 6 我的成本已经结转到80了，还可以再结转成本吗？是不是有科目叫继续成本
  答：您好，这个结转成本是按实际的来结转的，不能多转
• 7 老师这个季度报所得税，已经计入成本的职工薪酬和实际支付的职工薪酬？什么意思，我填入时候显示的是这样错的？
  答：第一个是你计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。 第二个是应付职工薪酬工资借方发生额合计。它提示你申报的工资个税收入是0。你看下你申报的正确吗？申报正确的话，这里忽略就行。
• 8 老师，帮我看下这张凭证要怎么修改呢，借贷不平
  答：同学，你好，请稍等下，正在解答
• 9 请问，转出未交增值税和未交增值税都是在借方增加，贷方减少，不知道怎么分辨，能否从结转到支付（含金额）举例说说明一下，帮我理解一下怎么用呢
  答：月末结转（算要交多少）假设当月应交增值税 1000 元，需把税额从 “应交增值税” 转到 “未交增值税”，分录：借：应交税费 - 应交增值税（转出未交增值税）1000贷：应交税费 - 未交增值税 1000（此时 “转出未交增值税” 借方记要转的税额，“未交增值税” 贷方记欠缴的 1000 元） 次月缴纳（清欠缴税额）缴纳时冲减欠缴金额，分录：借：应交税费 - 未交增值税 1000贷：银行存款 1000（此时 “未交增值税” 借方记减少的欠缴额，最终余额为 0）
• 10 老师，你好，请问我有一张进项发票，对方直接开了一个统称设备的发票，然后给我附了一份对方的发货清单明细，这样的发票我可以收吗？
  答：开的普票是可以的，专票不能那样开